Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 17.5.25 L3 16 LONAS |
6.932,00 |
55.456,00 |
| 8.00 |
PNEU 1400/24 L3 16 LONAS |
8.541,00 |
68.328,00 |
| 4.00 |
PNEU 12.16.5 |
1.546,00 |
6.184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
PNEU 17.5.25 L3 16 LONAS PNEU 1400/24 L3 16 LONAS PNEU 12.16.5 |
129.968,00 |
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| 26/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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129.968,00 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2022 - REF. JULHO/2022
BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 |
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129.968,00 |
| TOTAL |
129.968,00 |
129.968,00 |
129.968,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
