| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 5506 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 17.5.25 L3 16 LONAS | 6.932,00 | 55.456,00 |
| 8.00 | PNEU 1400/24 L3 16 LONAS | 8.541,00 | 68.328,00 |
| 4.00 | PNEU 12.16.5 | 1.546,00 | 6.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | PNEU 17.5.25 L3 16 LONAS PNEU 1400/24 L3 16 LONAS PNEU 12.16.5 | 129.968,00 | ||
| 26/07/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 129.968,00 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2022 - REF. JULHO/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270 | 129.968,00 | ||
| TOTAL | 129.968,00 | 129.968,00 | 129.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
