Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5518 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO |
118,00 |
118,00 |
| 1.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO LONGO |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA - MESTRE |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA - 2°
Finalidade: CAÇAMBA 89 |
1.498,00 |
1.498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO PINO MOLA DIANTEIRO LONGO GRAXEIRA MOLA DIANTEIRA - MESTRE MOLA DIANTEIRA - 2°
Finalidade: CAÇAMBA 89 |
3.311,00 |
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| 20/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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3.311,00 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2022 - REF. JULHO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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3.311,00 |
| TOTAL |
3.311,00 |
3.311,00 |
3.311,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
