Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5519 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ANEL APC |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
PORCA - AÇO 10.9 |
64,00 |
128,00 |
| 4.00 |
ANEL - ESPECIAL D-90 |
35,00 |
140,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO - ALLEN AÇO 12.9 |
24,50 |
98,00 |
| 4.00 |
PORCA - AUTO TRAVANTE |
3,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ANEL
Finalidade: PALIO 132 |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
ANEL APC PORCA - AÇO 10.9 ANEL - ESPECIAL D-90 PARAFUSO - ALLEN AÇO 12.9 PORCA - AUTO TRAVANTE ANEL
Finalidade: PALIO 132 |
698,00 |
|
|
| 20/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
698,00 |
|
| 22/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5519/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
698,00 |
| TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
