Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5522
Data de lançamento:
11/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTATORA - 32 AMP
Finalidade: PRAÇA 3 DE MAIO
182,19
182,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
CONTATORA - 32 AMP
Finalidade: PRAÇA 3 DE MAIO
182,19
20/07/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
182,19
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2022 - REF. JULHO/2022
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
182,19
TOTAL
182,19
182,19
182,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
