Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 12.07.2022 |
5.654,36 |
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| 11/07/2022 |
Valor referente a férias de julho de 2022. |
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5.654,36 |
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| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária |
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38,36 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária |
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176,07 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária |
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345,20 |
| 11/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Administração Tributária |
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450,08 |
| 13/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5537/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.644,65 |
| TOTAL |
5.654,36 |
5.654,36 |
5.654,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
