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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5540	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 12.07.2022	0,00	914,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 12.07.2022	914,49
11/07/2022	Valor referente a férias de julho de 2022.		914,49
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			83,76
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Fábio Moura, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			133,32
13/07/2022	Pagamento de Empenho 5540/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,41
TOTAL		914,49	914,49	914,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	11/07/2022	83,76	Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LIVRE	11/07/2022	133,32	Lançada
TOTAL		217,08

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