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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5545	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 12.07.2022	0,00	794,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias em 12.07.2022	794,74
11/07/2022	Valor referente a férias de julho de 2022.		794,74
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD ASPS			23,84
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD ASPS			32,31
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD ASPS			35,76
11/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ECD ASPS			48,46
13/07/2022	Pagamento de Empenho 5545/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			654,37
TOTAL		794,74	794,74	794,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/07/2022	23,84		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	11/07/2022	32,31		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	11/07/2022	35,76		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	11/07/2022	48,46		Lançada
TOTAL		140,37