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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5577	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	PSF - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão em 14.07.2022	0,00	10.672,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão em 14.07.2022	10.672,17
13/07/2022	Valor referente a rescisão de contrato.		10.672,17
13/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13ºSLR), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado			319,80
13/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes 13º Salário Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Saúde Bucal Vinculado			677,05
14/07/2022	Pagamento de Empenho 5577/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.675,32
TOTAL		10.672,17	10.672,17	10.672,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	13/07/2022	319,80	Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	13/07/2022	677,05	Lançada
TOTAL		996,85

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