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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5587	Data de lançamento:	13/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Volante do motor	5.949,33	5.949,33
1.00	KIT EMBREAGEM - monodisco	1.483,89	1.483,89
1.00	Luva de desengate	4.402,16	4.402,16
1.00	COXIM TRASEIRO	480,00	480,00
1.00	ESTOPA	8,75	8,75
1.00	ARTICULAÇÃO - axial da barra sem coifa Finalidade: manutenção da frota,Van 152. Recurso 4011 NAAB.	109,23	109,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2022	Volante do motor KIT EMBREAGEM - monodisco Luva de desengate COXIM TRASEIRO ESTOPA ARTICULAÇÃO - axial da barra sem coifa Finalidade: manutenção da frota,Van 152. Recurso 4011 NAAB.	12.433,36
15/07/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		12.433,36
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2022 - REF. JULHO/2022 APOMEDIL SA VEICULOS - 28056			12.433,36
TOTAL		12.433,36	12.433,36	12.433,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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