Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5600 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA - INTERNA LADO DIREITO |
300,00 |
300,00 |
| 200.00 |
PARAFUSO - FORRINHO |
0,16 |
32,00 |
| 1.00 |
MANGOTE FLEXIVEL
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MARCO ELISEU MELO DE SOUZA |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
PORTA - INTERNA LADO DIREITO PARAFUSO - FORRINHO MANGOTE FLEXIVEL
Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MARCO ELISEU MELO DE SOUZA |
344,00 |
|
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| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
344,00 |
|
| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5600/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
