Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5611 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CADERNO 96 FLS GRANDE |
6,00 |
60,00 |
| 3.00 |
CORRETIVO 18 ML
Finalidade: Material para as escolas da rede municipal de ensino |
3,30 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
CADERNO 96 FLS GRANDE CORRETIVO 18 ML
Finalidade: Material para as escolas da rede municipal de ensino |
69,90 |
|
|
| 21/09/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
69,90 |
|
| 23/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2022 - REF. SETEMBRO/2022
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 28127 |
|
|
69,90 |
| TOTAL |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
