Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5620 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
PISO CERAMICA - 45x45 |
29,90 |
1.136,20 |
| 10.00 |
ARGAMASSA |
27,00 |
270,00 |
| 6.00 |
REJUNTE MARROM |
5,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ESPAÇADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, EMEF 18 DE ABRIL. |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
PISO CERAMICA - 45x45 ARGAMASSA REJUNTE MARROM ESPAÇADOR
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, EMEF 18 DE ABRIL. |
1.444,20 |
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| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.444,20 |
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| 08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5620/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.444,20 |
| TOTAL |
1.444,20 |
1.444,20 |
1.444,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
