Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
GRAMPO MOLA |
298,00 |
298,00 |
| 1.00 |
PORCA DUPLA - AÇO |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ARUELA LISA 7/16 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Parafuso Allen - AÇO |
148,00 |
148,00 |
| 1.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, ONIBUS 123. |
875,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
FLEXIVEL FREIO GRAMPO MOLA PORCA DUPLA - AÇO ARUELA LISA 7/16 Parafuso Allen - AÇO PORCA AUTO TRAVANTE ROLAMENTO CARDAN
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, ONIBUS 123. |
1.549,00 |
|
|
| 20/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
1.549,00 |
|
| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2022 - REF. JULHO/2022
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
|
|
1.549,00 |
| TOTAL |
1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
