Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOMADA |
6,95 |
6,95 |
| 1.00 |
Colher - (conjunto) |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
MELEIRA |
39,95 |
39,95 |
| 1.00 |
BANDEJA
Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA |
87,55 |
87,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
TOMADA Colher - (conjunto) MELEIRA BANDEJA
Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA |
151,35 |
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| 20/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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151,35 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2022 - REF. JULHO/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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151,35 |
| TOTAL |
151,35 |
151,35 |
151,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
