Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5651 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
1 BD DE OLEO 68 - RETROESCAVADEIRA 159 |
295,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
5 LTS DE OLEO 90 |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retro 159. |
77,70 |
77,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
1 BD DE OLEO 68 - RETROESCAVADEIRA 159 5 LTS DE OLEO 90 ROLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, retro 159. |
1.362,70 |
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| 25/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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1.362,70 |
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| 26/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5651/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.362,70 |
| TOTAL |
1.362,70 |
1.362,70 |
1.362,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
