Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO PP 750V |
4,50 |
135,00 |
| 2.00 |
REFLETOR LED - RETANGULAR SMART 100W |
180,00 |
360,00 |
| 1.00 |
RELE FOTO ELETRICO MARGIRUS |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
BASE P/RELE FOTOELETRICO |
15,50 |
15,50 |
| 2.00 |
CURVA ELETRODUTO 3/4 |
4,20 |
8,40 |
| 2.00 |
LUVA ELETRODUTO 3/4 |
2,20 |
4,40 |
| 2.00 |
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT |
20,00 |
40,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 |
0,30 |
6,00 |
| 20.00 |
BUCHA 6MM |
0,30 |
6,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - MAD PHILIPS 5,0 X 70 |
0,55 |
1,10 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARA EMEF SANTA CRUZ. |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
CABO PP 750V REFLETOR LED - RETANGULAR SMART 100W RELE FOTO ELETRICO MARGIRUS BASE P/RELE FOTOELETRICO CURVA ELETRODUTO 3/4 LUVA ELETRODUTO 3/4 ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0 X 50 BUCHA 6MM BUCHA - FU 8MM PARAFUSO - MAD PHILIPS 5,0 X 70 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARA EMEF SANTA CRUZ. |
627,20 |
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| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
627,20 |
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| 08/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5655/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
627,20 |
| TOTAL |
627,20 |
627,20 |
627,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
