Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR |
30,00 |
120,00 |
| 8.00 |
Bucha ponta estabilizador |
23,00 |
184,00 |
| 2.00 |
palheta limpador de prabrisa |
115,00 |
230,00 |
| 5.00 |
CJ. PARAFUSO RODA TRASEIRA |
40,00 |
200,00 |
| 5.00 |
PORCA RODA
Finalidade: Peças para manutenção onibus 109 - transporte escolar |
28,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
BUCHA AMORTECEDOR Bucha ponta estabilizador palheta limpador de prabrisa CJ. PARAFUSO RODA TRASEIRA PORCA RODA
Finalidade: Peças para manutenção onibus 109 - transporte escolar |
874,00 |
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| 20/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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874,00 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2022 - REF. JULHO/2022
Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 |
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874,00 |
| TOTAL |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
