Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5668 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
GUIA ADM/ESC FIAT DUCATO |
18,07 |
289,12 |
| 8.00 |
VAL ADM IVECO 2.3 LTS 16V |
79,11 |
632,88 |
| 1.00 |
JG JUNTAS SUP DUCATO 2.3 |
796,07 |
796,07 |
| 1.00 |
B BIELA IVECO 2.3 16V |
767,00 |
767,00 |
| 1.00 |
JG ANEIS DUCATO |
557,08 |
557,08 |
| 1.00 |
JUNTA CAB DUCATO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,van 113. |
305,42 |
305,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
GUIA ADM/ESC FIAT DUCATO VAL ADM IVECO 2.3 LTS 16V JG JUNTAS SUP DUCATO 2.3 B BIELA IVECO 2.3 16V JG ANEIS DUCATO JUNTA CAB DUCATO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,van 113. |
3.347,57 |
|
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| 09/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
3.347,57 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2022 - REF. AGOSTO/2022
Tekna Retifica e Comercio de Pecas Ltda - 26427 |
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3.347,57 |
| TOTAL |
3.347,57 |
3.347,57 |
3.347,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
