Nome do Credor: TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5669
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar Cruz Alta
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, plainar cab 4 cil medio, testar trinca cab 4cil médio, retificação sedes medio, troca de guias medio e desmontagem e limpeza cab 4 cil 16v médio para van ducatto 113.
1.228,00
1.228,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA, plainar cab 4 cil medio, testar trinca cab 4cil médio, retificação sedes medio, troca de guias medio e desmontagem e limpeza cab 4 cil 16v médio para van ducatto 113.
1.228,00
09/08/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.228,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5669/2022 - REF. AGOSTO/2022
Tekna Retifica e Comercio de Pecas Ltda - 26427
1.228,00
TOTAL
1.228,00
1.228,00
1.228,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
