Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5670 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA DUPLA - 18 MB |
6,15 |
24,60 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE - 300 ML |
13,60 |
13,60 |
| 6.00 |
PORCA PRESSÃO - 14MM MA |
2,90 |
17,40 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO - 14X130 MA 8.8 |
12,90 |
77,40 |
| 2.00 |
GRAMPO DE MOLA. - 18X82X560
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,onibus 123. |
78,30 |
156,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
PORCA DUPLA - 18 MB DESENCRAVANTE - 300 ML PORCA PRESSÃO - 14MM MA PARAFUSO SEXTAVADO - 14X130 MA 8.8 GRAMPO DE MOLA. - 18X82X560
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA,onibus 123. |
289,60 |
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| 25/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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289,60 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2022 - REF. JULHO/2022
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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289,60 |
| TOTAL |
289,60 |
289,60 |
289,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
