Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5677 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COXIM - TAMBOR CA35
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, rolo 08. |
240,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
COXIM - TAMBOR CA35
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, rolo 08. |
2.400,00 |
|
|
| 27/07/2022 |
Estorno cfe memorando n.º 044/2022. |
-2.400,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
