Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5700
Data de lançamento:
21/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
FAZENDA E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO PARALELO 2X2,5
5,70
57,00
3.00
CANALETA SISTEMA X
10,09
30,27
2.00
FITA ISOLANTE
8,98
17,96
2.00
CAIXA PRA MODULOS 2 X 2
8,77
17,54
4.00
MODULO CEGO
1,42
5,68
1.00
Bastidor 2x4
6,46
6,46
5.00
TOMADA
8,18
40,90
10.00
parafuso Philips
0,38
3,80
2.00
LAMPADA FLUORESCENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
SETOR DE LICITAÇÕES
34,96
69,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
CABO PARALELO 2X2,5 CANALETA SISTEMA X FITA ISOLANTE CAIXA PRA MODULOS 2 X 2 MODULO CEGO Bastidor 2x4 TOMADA parafuso Philips LAMPADA FLUORESCENTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
SETOR DE LICITAÇÕES
249,53
28/07/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST
249,53
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,53
TOTAL
249,53
249,53
249,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
