Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5703
Data de lançamento:
21/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6
0,18
3,68
1.00
TOMADA DUPLA
19,19
19,19
20.00
PARAFUSO
0,66
13,20
1.00
Interruptor
12,89
12,89
20.00
ARGAMASSA
28,32
566,40
1.00
DISCO
43,77
43,77
2.00
LAPIS PRETO - CARPINTEIRO
2,91
5,82
1.00
COLA CANO
3,52
3,52
1.00
JOELHO SD 40MM
1,36
1,36
2.00
LUVA SD 40MM
Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CHURRASQUEIRA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUNA GAÚCHA.
1,45
2,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 TOMADA DUPLA PARAFUSO Interruptor ARGAMASSA DISCO LAPIS PRETO - CARPINTEIRO COLA CANO JOELHO SD 40MM LUVA SD 40MM
Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CHURRASQUEIRA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUNA GAÚCHA.
672,73
28/07/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
672,73
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
672,73
TOTAL
672,73
672,73
672,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
