Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5705 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMENDA PINO MISTO - FORRO |
10,70 |
64,20 |
| 43.20 |
FORRO PVC - 10X8 |
28,32 |
1.223,42 |
| 19.80 |
FORRO PVC - 20X8 |
24,11 |
477,38 |
| 1000.00 |
PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
0,25 |
245,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
EMENDA PINO MISTO - FORRO FORRO PVC - 10X8 FORRO PVC - 20X8 PARAFUSO FORRO PVC
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
2.010,60 |
|
|
| 28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
2.010,59 |
|
| 28/07/2022 |
empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
|
| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5705/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.010,59 |
| TOTAL |
2.010,59 |
2.010,59 |
2.010,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
