Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5708 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ARGAMASSA |
28,32 |
424,80 |
| 2.00 |
PISO - ESCAPADOR |
3,79 |
7,58 |
| 42.00 |
PISO |
38,39 |
1.612,38 |
| 10.00 |
Rejunte
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
7,18 |
71,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
ARGAMASSA PISO - ESCAPADOR PISO Rejunte
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAÚCHA. |
2.116,56 |
|
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| 28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
2.116,55 |
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| 28/07/2022 |
empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5708/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.116,55 |
| TOTAL |
2.116,55 |
2.116,55 |
2.116,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
