Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5709 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 |
1,06 |
15,90 |
| 40.00 |
BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 |
0,18 |
7,37 |
| 1.00 |
CAIXETA SISTEMA X |
4,79 |
4,79 |
| 6.00 |
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT |
16,82 |
100,90 |
| 6.00 |
Lâmpada alógena |
10,81 |
64,86 |
| 5.00 |
Lampada led |
26,40 |
132,00 |
| 2.00 |
PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM |
7,76 |
15,52 |
| 1.00 |
CAIXA SOBREPOR - PEZZI |
8,77 |
8,77 |
| 3.00 |
Interruptor |
12,89 |
38,67 |
| 1.00 |
CONJ PEZZI TOMADA |
8,77 |
8,77 |
| 5.00 |
Suporte Lâmpada Plafon |
9,82 |
49,10 |
| 5.00 |
Suporte Lâmpada Plafon - PORCELANA |
7,51 |
37,55 |
| 2.00 |
CIMENTO |
41,00 |
82,00 |
| 11.00 |
ESPELHO EUCALIPTO |
13,12 |
144,32 |
| 51.30 |
MEIA CANA PINUS 2,70 M |
3,38 |
173,39 |
| 500.00 |
PARAFUSO FORRO PVC |
0,25 |
122,80 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
24,11 |
24,11 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 |
23,78 |
23,78 |
| 10.00 |
parafuso Philips - 3,5X45 |
0,38 |
3,80 |
| 30.00 |
parafuso Philips - 4,0X35 |
0,49 |
14,70 |
| 1.00 |
Interruptor - C/ SISTEMA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUNA GAÚCHA. |
15,55 |
15,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CAIXETA SISTEMA X ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MT Lâmpada alógena Lampada led PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM CAIXA SOBREPOR - PEZZI Interruptor CONJ PEZZI TOMADA Suporte Lâmpada Plafon Suporte Lâmpada Plafon - PORCELANA CIMENTO ESPELHO EUCALIPTO MEIA CANA PINUS 2,70 M PARAFUSO FORRO PVC PREGO 17X27 PREGO 19X39 parafuso Philips - 3,5X45 parafuso Philips - 4,0X35 Interruptor - C/ SISTEMA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUNA GAÚCHA. |
1.088,65 |
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| 28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.088,65 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5709/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,65 |
| TOTAL |
1.088,65 |
1.088,65 |
1.088,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
