Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO PAULO VARGAS MARTINS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5719 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CERA LIQUIDA |
11,50 |
138,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
CERA LIQUIDA DESINFETANTE
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
144,00 |
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| 27/12/2022 |
Despesas não efetivadas, estorno autorizado pela Prefeita. |
-144,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
