Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5720 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Adesivos - resinados 4,5x1,5cm |
1,70 |
34,00 |
| 20.00 |
Adesivos - resinados 4,5x2cm |
1,80 |
36,00 |
| 20.00 |
Adesivos - resinados 4x3cm
Finalidade: ADESIVOS PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
Adesivos - resinados 4,5x1,5cm Adesivos - resinados 4,5x2cm Adesivos - resinados 4x3cm
Finalidade: ADESIVOS PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO. |
110,00 |
|
|
| 09/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
110,00 |
|
| 10/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2022 - REF. AGOSTO/2022
Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
