Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5725
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BANDEJA PINTURA
19,91
39,82
3.00
BASE CORAL
173,40
520,20
1.00
CIMENTO
41,00
41,00
2.00
Garfo para rolo23 cm
10,71
21,42
1.00
GRELHA PLAST SIFONADA
9,35
9,35
1.00
pincel - 2 POL ATLAS
7,62
7,62
1.00
PINCEL 3 POL ATLAS
15,04
15,04
2.00
rolo la
25,46
50,92
1.00
SELADOR
46,61
46,61
1.00
Válvula Hydra - plastica tanque
7,11
7,11
10.00
ARGAMASSA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA.
28,32
283,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
BANDEJA PINTURA BASE CORAL CIMENTO Garfo para rolo23 cm GRELHA PLAST SIFONADA pincel - 2 POL ATLAS PINCEL 3 POL ATLAS rolo la SELADOR Válvula Hydra - plastica tanque ARGAMASSA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, SALÃO DA COMUNIDADE DE ESQUINA GAUCHA.
1.042,29
28/07/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
1.042,29
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.042,29
TOTAL
1.042,29
1.042,29
1.042,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
