Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BARISTO MAQUINAS E SERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5774 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LEITE BARISTO |
51,43 |
411,44 |
| 7.00 |
CHOCOLATE PRIME BARISTO |
54,90 |
384,30 |
| 6.00 |
Café Baristo
Finalidade: Abastecimento da máquina de café do Centro Administrativo |
51,20 |
307,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
LEITE BARISTO CHOCOLATE PRIME BARISTO Café Baristo
Finalidade: Abastecimento da máquina de café do Centro Administrativo |
1.102,94 |
|
|
| 04/08/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
1.102,94 |
|
| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5774/2022 - REF. AGOSTO/2022
Baristo Maquinas e Serviços Ltda - 28029 |
|
|
1.102,94 |
| TOTAL |
1.102,94 |
1.102,94 |
1.102,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
