MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a uma diária com pernoite (R$ 398,99) a Porto Alegre, nos dias 20 e 21/07/2022, em audiências na EMETER, Receita Federal e Secretaria de Agricultura.
398,99
398,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
Valor referente a uma diária com pernoite (R$ 398,99) a Porto Alegre, nos dias 20 e 21/07/2022, em audiências na EMETER, Receita Federal e Secretaria de Agricultura.
398,99
26/07/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN
398,99
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2022 - REF. JULHO/2022
Giancarlo Fernandes Rubin - 1137
398,99
TOTAL
398,99
398,99
398,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
