Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5779
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG
28,32
283,20
1.00
CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - BRANCO ALUMASA
43,57
43,57
1.00
SOLVENTE RESICOLOR 900 ML
23,80
23,80
1.00
TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: Materiais para reforma do Ginásio de Fazenda Colorado
124,72
124,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - BRANCO ALUMASA SOLVENTE RESICOLOR 900 ML TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: Materiais para reforma do Ginásio de Fazenda Colorado
475,29
29/07/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
475,29
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5779/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
475,29
TOTAL
475,29
475,29
475,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
