Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5786 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANTA ASFALTICA - 10x10cm |
47,00 |
94,00 |
| 1.00 |
Prego 12x12 - (saco) |
28,00 |
28,00 |
| 5.00 |
TINTA ESMALTE RENNER - 3,6l |
118,50 |
592,50 |
| 3.00 |
Tinta Acrílica - 18l
Finalidade: Manutenção do Salão da Comunidade do Socorro - Rincão dos Valos |
410,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
MANTA ASFALTICA - 10x10cm Prego 12x12 - (saco) TINTA ESMALTE RENNER - 3,6l Tinta Acrílica - 18l
Finalidade: Manutenção do Salão da Comunidade do Socorro - Rincão dos Valos |
1.944,50 |
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| 28/07/2022 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.944,50 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.944,50 |
| TOTAL |
1.944,50 |
1.944,50 |
1.944,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
