Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
0,00 |
1.359,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
1.359,81 |
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| 27/01/2022 |
Valor referente a folha de pagamento de janeiro de 2022. |
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1.359,81 |
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| 31/01/2022 |
Pagamento de Empenho 579/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.359,81 |
| TOTAL |
1.359,81 |
1.359,81 |
1.359,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
