Nome do Credor: PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6033
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CALIBRADOR DE PNEU GRANDE
50,00
50,00
1.00
BICOS - DUPLO L C
40,00
40,00
2.00
REMENDO - 00
35,00
70,00
2.00
REMENDO - 01
40,00
80,00
2.00
REMENDO - 02
35,00
70,00
2.00
REMENDO - 03
42,00
84,00
1.00
REFIL VIPASEAL
98,00
98,00
20.00
MANCHÃO VD 02 A FRIO
5,50
110,00
20.00
MANCHAO VD 03 A FREIO
6,50
130,00
20.00
MANCHÃO VD 04
8,00
160,00
20.00
MANCHAO VD 05
Finalidade: Materiais para Oficina e borracharia do Parque de Máquinas
14,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
CALIBRADOR DE PNEU GRANDE BICOS - DUPLO L C REMENDO - 00 REMENDO - 01 REMENDO - 02 REMENDO - 03 REFIL VIPASEAL MANCHÃO VD 02 A FRIO MANCHAO VD 03 A FREIO MANCHÃO VD 04 MANCHAO VD 05
Finalidade: Materiais para Oficina e borracharia do Parque de Máquinas
1.172,00
09/08/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
1.172,00
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2022 - REF. AGOSTO/2022
Pitake do Sul Comercio de Pecas Ltda - 26278
1.172,00
TOTAL
1.172,00
1.172,00
1.172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
