Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6037 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Detergente Limpol
Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO MOMENTO - TREINAMENTO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Detergente Limpol
Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO MOMENTO - TREINAMENTO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
3,00 |
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| 21/10/2022 |
Estorno cfe memorando interno n.º204/2022 |
-3,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
