Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6038 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Açucar |
5,75 |
5,75 |
| 1.00 |
Tomate |
3,32 |
3,32 |
| 1.00 |
Repolho |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
Pimentao |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
Cebola
Finalidade: ALIMENTOS UTILIZADOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1,70 |
1,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Açucar Tomate Repolho Pimentao Cebola
Finalidade: ALIMENTOS UTILIZADOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS MERENDEIRAS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
19,27 |
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| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
|
19,26 |
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| 12/08/2022 |
empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2022 - REF. AGOSTO/2022
Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335 |
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19,26 |
| TOTAL |
19,26 |
19,26 |
19,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
