Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6041
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CIMENTO
38,95
38,95
2.00
Tinta Solvente - 5l
118,00
236,00
5.00
TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS
118,50
592,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
CIMENTO Tinta Solvente - 5l TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO
Finalidade: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DO SOCORRO/ RINCÃO DOS VALOS
867,45
28/07/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
867,45
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6041/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
867,45
TOTAL
867,45
867,45
867,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
