Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMAJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA
Finalidade: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO
Recurso ASPS |
84.368,67 |
84.368,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA
Finalidade: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO
Recurso ASPS |
84.368,67 |
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| 04/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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84.368,67 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2022 - REF. AGOSTO/2022
Comaja - 23134 |
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84.368,67 |
| TOTAL |
84.368,67 |
84.368,67 |
84.368,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
