Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM TRASEIRO MOTOR |
1.209,65 |
2.419,30 |
| 2.00 |
COXIM - DIANTEIRO MOTOR |
332,70 |
665,40 |
| 1.00 |
LUVA CARDAN |
691,86 |
691,86 |
| 1.00 |
PONTEIRA CARDAN |
599,54 |
599,54 |
| 2.00 |
CRUZETA CARDAN |
220,67 |
441,34 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
364,40 |
364,40 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12X35MA |
3,98 |
7,96 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
1,31 |
5,24 |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE 12MA |
3,10 |
6,20 |
| 1.00 |
GRAXEIRA - 3/8X90MB |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA RETORNO TURBINA |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
GRAXA MARFAK TEXACO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA
Finalidade: Peças para manutenção do ônibus 110 - Frota do Transporte Escolar |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
COXIM TRASEIRO MOTOR COXIM - DIANTEIRO MOTOR LUVA CARDAN PONTEIRA CARDAN CRUZETA CARDAN ROLAMENTO CARDAN PARAFUSO 12X35MA ARRUELA LISA 1/2 PORCA TRAVANTE 12MA GRAXEIRA - 3/8X90MB MANGUEIRA RETORNO TURBINA GRAXA MARFAK TEXACO MANGUEIRA
Finalidade: Peças para manutenção do ônibus 110 - Frota do Transporte Escolar |
5.396,24 |
|
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| 09/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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5.396,24 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2022 - REF. AGOSTO/2022
Renato Oto Ristow ME - 26419 |
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5.396,24 |
| TOTAL |
5.396,24 |
5.396,24 |
5.396,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
