Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6078 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAÇANETA INTERNA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ADESIVO BISNAGA CAIXA 75 GR |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA
Finalidade: Concerto da fechadura da porta do banheiro masculino do Centro Administrativo |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
MAÇANETA INTERNA ADESIVO BISNAGA CAIXA 75 GR FITA VEDA ROSCA
Finalidade: Concerto da fechadura da porta do banheiro masculino do Centro Administrativo |
34,00 |
|
|
| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
ISMAEL TERHORST |
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34,00 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6078/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
