Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Carimbo - Carimbo para seotr de contabilidade
Finalidade: Suprir a necessidade do Setor de Contabilidade |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Carimbo - Carimbo para seotr de contabilidade
Finalidade: Suprir a necessidade do Setor de Contabilidade |
45,00 |
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| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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45,00 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6079/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
