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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6144	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e FC em 01.08.2022	0,00	1.549,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e FC em 01.08.2022	1.549,67
01/08/2022	Valor referente a férias de agosto de 2022.		1.549,67
01/08/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios			205,55
02/08/2022	Pagamento de Empenho 6144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.344,12
TOTAL		1.549,67	1.549,67	1.549,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	01/08/2022	205,55		Lançada
TOTAL		205,55

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