Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6185 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASSOLER BROCOLIS BDJ |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
MANGA |
8,29 |
8,29 |
| 1.00 |
MAMÃO FORMOSA |
24,69 |
24,69 |
| 1.00 |
ABACAXI |
8,98 |
8,98 |
| 1.00 |
VASSOLER BROCOLIS BDJ
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
VASSOLER BROCOLIS BDJ MANGA MAMÃO FORMOSA ABACAXI VASSOLER BROCOLIS BDJ
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
53,94 |
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| 09/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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53,94 |
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| 10/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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53,94 |
| TOTAL |
53,94 |
53,94 |
53,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
