Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCAPAMENTO DE KOMBI
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Kombi 28. |
344,80 |
344,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
ESCAPAMENTO DE KOMBI
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Kombi 28. |
344,80 |
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| 25/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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344,80 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2022 - REF. AGOSTO/2022
Lna - Comercial de Pecas e Veiculos Ltda-me - 21258 |
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344,80 |
| TOTAL |
344,80 |
344,80 |
344,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
