Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6192 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHALEIRA ELETRICA A5
Finalidade: MATERIAL COPA/COZINHA para O CRAS. |
94,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
CHALEIRA ELETRICA A5
Finalidade: MATERIAL COPA/COZINHA para O CRAS. |
94,00 |
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| 09/09/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
94,00 |
|
| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2022 - REF. SETEMBRO/2022
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
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94,00 |
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
