Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6220 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANÇA |
631,13 |
631,13 |
| 1.00 |
PINO - BALANÇA |
189,00 |
189,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO - 16 X 90 |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
PORCA TRAVANTE 12MA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 |
4,93 |
9,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
BALANÇA PINO - BALANÇA PARAFUSO - 16 X 90 PORCA TRAVANTE 12MA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 18 |
862,99 |
|
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| 12/08/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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862,99 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
862,99 |
| TOTAL |
862,99 |
862,99 |
862,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
