Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6227 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem - GRUPO 3ª IDADE VIVER SORRINDO DE FAZENDA COLORADOS PARA ESPUMOSO.DIA 31/07/2022
Finalidade: TRANSPORTE GRUPO 3ª IDADE |
980,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
Viagem - GRUPO 3ª IDADE VIVER SORRINDO DE FAZENDA COLORADOS PARA ESPUMOSO.DIA 31/07/2022
Finalidade: TRANSPORTE GRUPO 3ª IDADE |
980,00 |
|
|
| 05/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
980,00 |
|
| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6227/2022 - REF. AGOSTO/2022
FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
