Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
PEDRA SANITÁRIA
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
2,33 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
PEDRA SANITÁRIA
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
69,90 |
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| 15/08/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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69,90 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2022 - REF. AGOSTO/2022
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989 |
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69,90 |
| TOTAL |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
