O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6247 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) 22,90 458,00
16.50 RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MATERIAL ISABEL CRISTINA SOUZA DE SOUZA - RUA JOÃO XXIII Nº669 6,80 112,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 FORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (quantidade mínima: 01) RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (quantidade mínima: 01) Finalidade: MATERIAL ISABEL CRISTINA SOUZA DE SOUZA - RUA JOÃO XXIII Nº669 570,20
08/08/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL 570,20
15/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6247/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 570,20
TOTAL 570,20 570,20 570,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.